Análisis de impacto presupuestario
Cuánto le costará al sistema, a una comunidad o a un hospital incorporar tu producto, año a año. Un modelo que se adapta a cada pagador en minutos, en vez de una hoja de cálculo que se rehace para cada comisión.
- Pacientes tratados, año 160.354
- Impacto neto a 3 años+33,8 M€
- Impacto neto, año 1+5,7 M€
- Por paciente con Producto X, año 3+1.200 €
Supuestos9
- Fuente: Estudio epidemiológico nacional, 2024
- Fuente: Registro de la sociedad científica
- Fuente: Datos de dispensación, 2025
- Fuente: Previsión del equipo de acceso Cuota año 1: 7,9 % · año 2: 15,0 %
- Fuente: Precio de venta del laboratorio
- Fuente: Propuesta de negociación
- Fuente: Mezcla de tratamientos actual
- Fuente: Ensayo pivotal, análisis secundario
- Fuente: Tendencia 2021-2025
Gasto anual del pagadorSistema Nacional de Salud
- Alternativas
- Producto X, neto de costes evitados
El cálculo, año a año
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Pacientes tratados | 60.354 | 62.165 | 64.030 | |
| Con Producto X | 4.780 | 9.300 | 14.087 | |
| Gasto, escenario actual | 247 M€ | 255 M€ | 263 M€ | 765 M€ |
| Alternativas que se dejan de usar | -19,6 M€ | -38,1 M€ | -57,8 M€ | -115 M€ |
| Coste de Producto X | +29,6 M€ | +57,7 M€ | +87,3 M€ | +175 M€ |
| Costes evitados | -4,3 M€ | -8,4 M€ | -12,7 M€ | -25,3 M€ |
| Gasto, con Producto X | 253 M€ | 266 M€ | 279 M€ | 799 M€ |
| Impacto neto | +5,7 M€ | +11,2 M€ | +16,9 M€ | +33,8 M€ |
De la población a los pacientes
- Población47.900.000
- Con la enfermedad143.700
- Diagnosticados86.220
- Tratados60.354
- Con Producto X, año 14.780
Sensibilidad del impacto a 3 años
Cada supuesto, un 20 % arriba y abajo
- Coste anual de Producto X-1,1 M€ / +68,7 M€
- Coste anual de las alternativas+10,7 M€ / +56,9 M€
- Diagnosticados+27,0 M€ / +40,6 M€
- Prevalencia+27,0 M€ / +40,6 M€
- Tratados+27,0 M€ / +40,6 M€
- Cuota de Producto X en el año 3+27,0 M€ / +40,6 M€
- Costes evitados por paciente y año+28,7 M€ / +38,9 M€
- Crecimiento anual de pacientes+33,5 M€ / +34,1 M€
- Sin exportaciones todavía
Población, cuotas, precio y descuento, cada supuesto con su fuente. Cambia de pagador o mueve un supuesto y mira el resultado y su sensibilidad.Ejemplo con datos ficticios.
El problema
Cada pagador hace la misma pregunta con sus propios números: población, cuota esperada, precio de las alternativas y costes asociados. El modelo suele vivir en una hoja de cálculo enorme que sólo entiende quien la hizo, y adaptarlo a un hospital lleva días.
Y cuando cambia un supuesto, como el precio de un comparador o la entrada de un genérico, hay que rehacerlo, y lo presentado en cada sitio deja de cuadrar.
Qué queda funcionando
- El modelo con una estructura clara: población, cuotas, costes y horizonte, cada supuesto con su fuente.
- Una versión por pagador: nacional, comunidad u hospital, con sus datos de población y de consumo.
- Análisis de sensibilidad: qué supuestos mueven más el resultado.
- Escenarios para la negociación: con y sin descuento, con y sin entrada de competidores.
- Una herramienta que el equipo de acceso usa sin depender de quien hizo el modelo.
Qué mueve
Los días que tarda el modelo en adaptarse a cada pagador y la coherencia entre lo que se presenta en cada comunidad y cada hospital. El número que manda lo fijamos contigo, por escrito, antes de empezar.
Cuéntanos cómo lo hacéis hoy. Antes de empezar tienes por escrito qué haríamos, qué número moverá y cuánto cuesta.
Que me escribáisPreguntas frecuentes
¿Sustituye a la evaluación económica completa?
No. El impacto presupuestario es una pieza. Si además hace falta un análisis de coste-efectividad, lo vemos en el diagnóstico.
¿De dónde salen los datos?
De vuestro dossier, de fuentes públicas de población y consumo, y de los supuestos que fija vuestro equipo. Cada uno queda escrito con su fuente.
¿Quién valida los supuestos?
Vuestro equipo médico y de acceso. El modelo los hace visibles y permite discutirlos; no los decide.